Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1816 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA - |
63,00 |
63,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA AMANCO 18X25 - |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PLAFON FOXLUX BR - |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
LAMPADA LED 20 W EMPALUX - |
25,90 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
CAIXA DE DESCARGA - FITA VEDA AMANCO 18X25 - PLAFON FOXLUX BR - LAMPADA LED 20 W EMPALUX - |
108,80 |
|
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| 04/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 1849. |
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108,80 |
|
| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1816/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002795 |
|
|
108,80 |
| TOTAL |
108,80 |
108,80 |
108,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
