| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1816 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA - | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | FITA VEDA AMANCO 18X25 - | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | PLAFON FOXLUX BR - | 7,90 | 7,90 |
| 1.00 | LAMPADA LED 20 W EMPALUX - | 25,90 | 25,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | CAIXA DE DESCARGA - FITA VEDA AMANCO 18X25 - PLAFON FOXLUX BR - LAMPADA LED 20 W EMPALUX - | 108,80 | ||
| 04/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 1849. | 108,80 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 1816/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002795 | 108,80 | ||
| TOTAL | 108,80 | 108,80 | 108,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
