Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1822 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1287.02 |
OLEO DIESEL COMUM - |
6,54 |
8.413,27 |
139.31 |
GASOLINA COMUM - |
7,13 |
992,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2022 |
OLEO DIESEL COMUM - GASOLINA COMUM - |
9.406,16 |
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04/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 003/2022. |
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9.406,16 |
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07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2022
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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9.406,16 |
TOTAL |
9.406,16 |
9.406,16 |
9.406,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.