| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 407.89 | OLEO DIESEL COMUM - | 6,54 | 2.666,38 |
| 342.81 | GASOLINA COMUM - | 7,13 | 2.443,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | OLEO DIESEL COMUM - GASOLINA COMUM - | 5.109,56 | ||
| 04/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 003/2022. | 5.109,56 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2022 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 5.109,56 | ||
| TOTAL | 5.109,56 | 5.109,56 | 5.109,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
