Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RICCI PAPELARIA E BAZAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1828 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
camisas rosa neon - |
37,99 |
493,87 |
| 8.00 |
camisa branca - |
33,99 |
271,92 |
| 42.00 |
camisa verde claro - |
37,99 |
1.595,58 |
| 40.00 |
taças espumante branca - |
5,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2022 |
camisas rosa neon - camisa branca - camisa verde claro - taças espumante branca - |
2.561,37 |
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| 26/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 040250347. |
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2.561,37 |
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| 28/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1828/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002799 |
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2.561,37 |
| TOTAL |
2.561,37 |
2.561,37 |
2.561,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
