| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICCI PAPELARIA E BAZAR |
| Número do empenho: | 1828 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | camisas rosa neon - | 37,99 | 493,87 |
| 8.00 | camisa branca - | 33,99 | 271,92 |
| 42.00 | camisa verde claro - | 37,99 | 1.595,58 |
| 40.00 | taças espumante branca - | 5,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | camisas rosa neon - camisa branca - camisa verde claro - taças espumante branca - | 2.561,37 | ||
| 26/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 040250347. | 2.561,37 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 1828/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002799 | 2.561,37 | ||
| TOTAL | 2.561,37 | 2.561,37 | 2.561,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
