Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1829 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ - |
44,99 |
44,99 |
| 2.00 |
FILTRO CAFETEIRA - |
5,49 |
10,98 |
| 2.00 |
CAFÉ 500gr - |
17,99 |
35,98 |
| 1.00 |
COPOS P/CAFEZINHO - |
4,79 |
4,79 |
| 1.00 |
Mexedor plástico para café palheta - |
15,99 |
15,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2022 |
AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ - FILTRO CAFETEIRA - CAFÉ 500gr - COPOS P/CAFEZINHO - Mexedor plástico para café palheta - |
112,73 |
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| 05/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 03165. |
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112,73 |
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| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2022
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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112,73 |
| TOTAL |
112,73 |
112,73 |
112,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
