| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1832 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL - | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA 18 L - | 199,00 | 199,00 |
| 1.00 | ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | LIMPAX LIMPA PISOS - | 11,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | PINCEL - TINTA ACRILICA 18 L - ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - LIMPAX LIMPA PISOS - | 260,50 | ||
| 04/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01842. | 260,50 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 1832/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006428 | 260,50 | ||
| TOTAL | 260,50 | 260,50 | 260,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
