Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1832 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINCEL - |
15,50 |
15,50 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA 18 L - |
199,00 |
199,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - |
24,00 |
24,00 |
| 2.00 |
LIMPAX LIMPA PISOS - |
11,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
PINCEL - TINTA ACRILICA 18 L - ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - LIMPAX LIMPA PISOS - |
260,50 |
|
|
| 04/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01842. |
|
260,50 |
|
| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1832/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006428 |
|
|
260,50 |
| TOTAL |
260,50 |
260,50 |
260,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
