Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1833 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA - |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PREGO 17x27 - |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 - |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
LÁPIS CARPINTEIRO - |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
FERRO PARA CONSTRUÇÃO - |
22,80 |
22,80 |
| 1.00 |
GRAMPO P/ CERCA 1X9 - |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
SERRA FERRO - |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
LUVA - PREGO 17x27 - PREGO 18X30 - LÁPIS CARPINTEIRO - FERRO PARA CONSTRUÇÃO - GRAMPO P/ CERCA 1X9 - SERRA FERRO - |
137,80 |
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| 04/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 01843. |
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137,80 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1833/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006428 |
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137,80 |
| TOTAL |
137,80 |
137,80 |
137,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
