| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLOBBAL ERNESTO SCHREIBER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1835 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | BANDEIRAS/BANNER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER - 1.20 X 2.00 "Valorizando o Nosso Interior-um olhar sobre as localidades que formam o Município de Ernestina". | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | BANNER - 1.20 X 2.00 "Valorizando o Nosso Interior-um olhar sobre as localidades que formam o Município de Ernestina". | 780,00 | ||
| 05/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete de Prefeito, sob DANFE nº 003465. | 780,00 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2022 GLOBBAL ERNESTO SCHREIBER E CIA LTDA - 2135 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
