| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1840 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar -da linha 01, Capão do Valo, 73,6 km diários, em 22 dias trabalhados, percorendo 1619 km mensais, no valor de 5.11 o km rodado, referente ao mês de março de 2022. | 8.274,11 | 8.274,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | transporte escolar -da linha 01, Capão do Valo, 73,6 km diários, em 22 dias trabalhados, percorendo 1619 km mensais, no valor de 5.11 o km rodado, referente ao mês de março de 2022. | 8.274,11 | ||
| 05/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0042. | 8.274,11 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2022 TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME - 6089 | 8.107,80 | ||
| 07/04/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1840/2022 | 166,31 | ||
| TOTAL | 8.274,11 | 8.274,11 | 8.274,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/04/2022 | 166,31 | Lançada | |
| TOTAL | 166,31 |
