| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1842 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar -da linha 02, Pessegueiro, Esquina Penz, 167,5 km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3685 km mensais, no valor de 4.68 o km rodado referente ao mês de março de 2022. | 17.245,80 | 17.245,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | transporte escolar -da linha 02, Pessegueiro, Esquina Penz, 167,5 km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3685 km mensais, no valor de 4.68 o km rodado referente ao mês de março de 2022. | 17.245,80 | ||
| 05/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0043. | 17.245,80 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2022 TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME - 6089 | 16.899,16 | ||
| 07/04/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1842/2022 | 346,64 | ||
| TOTAL | 17.245,80 | 17.245,80 | 17.245,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/04/2022 | 346,64 | Lançada | |
| TOTAL | 346,64 |
