| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO BECKER |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 14/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GASOLINA COMUM - Ressarcimento ao Prefeito Municipal Renato Becker em deslocamento a Porto Alegre no dia 13/01/2022, para assinatura de Convênio Pavimenta-RS. | 149,99 | 149,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | GASOLINA COMUM - Ressarcimento ao Prefeito Municipal Renato Becker em deslocamento a Porto Alegre no dia 13/01/2022, para assinatura de Convênio Pavimenta-RS. | 149,99 | ||
| 14/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 197086/000741474. | 149,99 | ||
| 18/01/2022 | Pagamento de Empenho 185/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,99 | ||
| TOTAL | 149,99 | 149,99 | 149,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
