Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1855 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA -para serviço de funilaria no veículo Sprinter placas IZH 7J63 da UBS. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
MÃO DE OBRA -para serviço de funilaria no veículo Sprinter placas IZH 7J63 da UBS. |
480,00 |
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| 06/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0119. |
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480,00 |
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| 12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1855/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
