Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1859 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM COMPLETA - dos veículos Kombi de placas IUT 9H91, Gol IUT 9735 e Ônibus de placas IWB 6567. |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
LAVAGEM COMPLETA - dos veículos Kombi de placas IUT 9H91, Gol IUT 9735 e Ônibus de placas IWB 6567. |
320,00 |
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| 06/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 03/2022. |
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320,00 |
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| 13/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1859/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002797 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
