Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1874 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA DE TAMPA - |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
GRAMPO DE MOLA 18X82X360 MBB - |
82,00 |
82,00 |
| 2.00 |
POLCA GRAMPO 18 - |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 20X130 - |
44,00 |
44,00 |
| 0.50 |
SPRAY PRETO BRILHANTE - |
28,00 |
14,00 |
| 2.00 |
ARRUELA LISA 3/4. - |
4,50 |
9,00 |
| 0.50 |
CHAPA LISA - |
35,00 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
BUCHA DE TAMPA - GRAMPO DE MOLA 18X82X360 MBB - POLCA GRAMPO 18 - PARAFUSO 20X130 - SPRAY PRETO BRILHANTE - ARRUELA LISA 3/4. - CHAPA LISA - |
260,50 |
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| 07/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 01349. |
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260,50 |
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| 13/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1874/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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260,50 |
| TOTAL |
260,50 |
260,50 |
260,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
