| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA DE TAMPA - | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | GRAMPO DE MOLA 18X82X360 MBB - | 82,00 | 82,00 |
| 2.00 | POLCA GRAMPO 18 - | 7,00 | 14,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 20X130 - | 44,00 | 44,00 |
| 0.50 | SPRAY PRETO BRILHANTE - | 28,00 | 14,00 |
| 2.00 | ARRUELA LISA 3/4. - | 4,50 | 9,00 |
| 0.50 | CHAPA LISA - | 35,00 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | BUCHA DE TAMPA - GRAMPO DE MOLA 18X82X360 MBB - POLCA GRAMPO 18 - PARAFUSO 20X130 - SPRAY PRETO BRILHANTE - ARRUELA LISA 3/4. - CHAPA LISA - | 260,50 | ||
| 07/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 01349. | 260,50 | ||
| 13/04/2022 | Pagamento de Empenho 1874/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,50 | ||
| TOTAL | 260,50 | 260,50 | 260,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
