Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANDEJA FR03 C/100 UNDS FIBRAFORM - |
24,99 |
24,99 |
| 2.00 |
COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA - |
4,50 |
9,00 |
| 1.00 |
GARFOS TAMI BRANCO C/100 UND - |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
BANDEJA FR03 C/100 UNDS FIBRAFORM - COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA - GARFOS TAMI BRANCO C/100 UND - |
43,89 |
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| 12/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 005660. |
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43,89 |
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| 14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2022
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 8041 |
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43,89 |
| TOTAL |
43,89 |
43,89 |
43,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
