Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LORI ROSELI FRIEDRICHS - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1898 |
Data de lançamento: |
13/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PEÇAS DECORATIVAS DE PASCOA -para enfeitar a cidade de Ernestina para o período de 2022. |
165,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2022 |
PEÇAS DECORATIVAS DE PASCOA -para enfeitar a cidade de Ernestina para o período de 2022. |
1.650,00 |
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| 13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist, Social, sob NF nº 5. |
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1.650,00 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1898/2022
LORI ROSELI FRIEDRICHS - MEI - 10034 |
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1.650,00 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
