| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LORI ROSELI FRIEDRICHS - MEI |
| Número do empenho: | 1898 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PEÇAS DECORATIVAS DE PASCOA -para enfeitar a cidade de Ernestina para o período de 2022. | 165,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | PEÇAS DECORATIVAS DE PASCOA -para enfeitar a cidade de Ernestina para o período de 2022. | 1.650,00 | ||
| 13/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist, Social, sob NF nº 5. | 1.650,00 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1898/2022 LORI ROSELI FRIEDRICHS - MEI - 10034 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
