| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp, referente a 403 Cópias Excedentes da impressora da Educação, referente ao mês de março de 2022. | 40,30 | 40,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | Emp, referente a 403 Cópias Excedentes da impressora da Educação, referente ao mês de março de 2022. | 40,30 | ||
| 13/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 010911. | 40,30 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 | 40,30 | ||
| TOTAL | 40,30 | 40,30 | 40,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
