| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Acrescimo automático por pagamento em atraso. | 92,12 | 92,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | Emp. referente a Acrescimo automático por pagamento em atraso. | 92,12 | ||
| 13/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1456631/1718229. | 92,12 | ||
| 14/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 92,12 | ||
| TOTAL | 92,12 | 92,12 | 92,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
