| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM 04040498003 |
| Número do empenho: | 1912 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L3110 -para manutenção da impressora da Sala Multidisciplinar. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L3110 -para manutenção da impressora da Sala Multidisciplinar. | 135,00 | ||
| 13/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob DANFE nº 040045868. | 135,00 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2022 MICHAEL EDUARDO WORM 04040498003 - 9889 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
