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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1913	Data de lançamento:	14/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	CONCRETO BETUMINOSO USIN.QUENT -para os reparos nas Ruas que devido ao Clima desfavorável esta em precárias condições necessitando o conserto e evitar acidentes de Trânsito e dados e veículos que circulam nas vias Públicas.	630,00	10.710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2022	CONCRETO BETUMINOSO USIN.QUENT -para os reparos nas Ruas que devido ao Clima desfavorável esta em precárias condições necessitando o conserto e evitar acidentes de Trânsito e dados e veículos que circulam nas vias Públicas.	10.710,00
18/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 000128950.		10.710,00
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2022 CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 2861			10.710,00
TOTAL		10.710,00	10.710,00	10.710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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