MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
TAMPÕES DE MESA -
15,00
225,00
18.00
TOALHAS -
20,00
360,00
150.00
CAPA DE CADEIRA -
3,00
450,00
2.00
ARCO DE FERRO -
100,00
200,00
2.00
ARCO DE BALÕES -
350,00
700,00
2.00
PLANTAS -
300,00
600,00
3.00
ARRANJOS DE FLORES -
60,00
180,00
2.00
PRESILHA DE ARCO -
25,00
50,00
1.00
LUZ DE LED -
60,00
60,00
1.00
CILINDROS MESA -
120,00
120,00
3.00
BUQUES DE ROSA -
140,00
420,00
24.00
ROSAS BRANCAS -
10,00
240,00
18.00
SOBRE TOALHAS -
13,84
249,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
TAMPÕES DE MESA - TOALHAS - CAPA DE CADEIRA - ARCO DE FERRO - ARCO DE BALÕES - PLANTAS - ARRANJOS DE FLORES - PRESILHA DE ARCO - LUZ DE LED - CILINDROS MESA - BUQUES DE ROSA - ROSAS BRANCAS - SOBRE TOALHAS -
3.854,12
14/04/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob DANFE nº 040051475.
3.854,12
19/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2022
NELCI ELENA GOEDEL - 7282
3.854,00
19/04/2022
empenho com valor a maior
-0,12
19/04/2022
Empenho com valor a maior
-0,12
TOTAL
3.854,00
3.854,00
3.854,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
