Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM 04040498003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1917 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PENDRIVE 128GB - |
250,00 |
250,00 |
| 10.00 |
DVD GRAVÁVEL - |
12,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
PENDRIVE 128GB - DVD GRAVÁVEL - |
370,00 |
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| 29/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 040298662. |
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370,00 |
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| 03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022
MICHAEL EDUARDO WORM 04040498003 - 9889 |
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370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
