| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM 04040498003 |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 14/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PENDRIVE 128GB - | 250,00 | 250,00 |
| 10.00 | DVD GRAVÁVEL - | 12,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | PENDRIVE 128GB - DVD GRAVÁVEL - | 370,00 | ||
| 29/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 040298662. | 370,00 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2022 MICHAEL EDUARDO WORM 04040498003 - 9889 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
