| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 890.00 | CONCRETO BETUMINOSO USIN.QUENT - para reparo em vias Públicas que necessitam o concreto para evitar acidentes. | 0,63 | 560,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | CONCRETO BETUMINOSO USIN.QUENT - para reparo em vias Públicas que necessitam o concreto para evitar acidentes. | 560,70 | ||
| 18/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 000125954. | 560,70 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2022 CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 2861 | 560,70 | ||
| TOTAL | 560,70 | 560,70 | 560,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
