Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1943 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
CABO DE REDE - para manutenção da Informática na Secretaria da Agricultura. |
2,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
CABO DE REDE - para manutenção da Informática na Secretaria da Agricultura. |
120,00 |
|
|
| 18/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 341. |
|
120,00 |
|
| 22/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1943/2022
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
