| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Recesso do Estagiário do CIEE Gabriel Ortiz Steffens, que atuava no CRAS | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | Emp. referente a Recesso do Estagiário do CIEE Gabriel Ortiz Steffens, que atuava no CRAS | 900,00 | ||
| 17/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 001/2022. | 900,00 | ||
| 18/01/2022 | Pagamento de Empenho 195/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
