Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1967 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VW/ ônibus 15.190 EOD E HD ORE 43P, ano/modelo 2014/2014, placa IWB-6F67. |
1.473,19 |
1.473,19 |
| 1.00 |
VW/Kombi Standard 1.4 8V total flex, 9Pas., ano/modelo 2013/2014, placa IUT-9H91. |
679,53 |
679,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
VW/ ônibus 15.190 EOD E HD ORE 43P, ano/modelo 2014/2014, placa IWB-6F67. VW/Kombi Standard 1.4 8V total flex, 9Pas., ano/modelo 2013/2014, placa IUT-9H91. |
2.152,72 |
|
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| 19/04/2022 |
Conforme Fatura Nº 93450208; |
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2.152,72 |
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| 20/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 |
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2.152,72 |
| TOTAL |
2.152,72 |
2.152,72 |
2.152,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
