Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1970 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VW/ Gol 1.6, flex, ano/modelo 2013/2014, placa IUT-9735. |
559,26 |
559,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
VW/ Gol 1.6, flex, ano/modelo 2013/2014, placa IUT-9735. |
559,26 |
|
|
| 19/04/2022 |
Conforme Fatura Nº 93450208; |
|
559,26 |
|
| 20/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1970/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
559,26 |
| TOTAL |
559,26 |
559,26 |
559,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
