| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VW/ Gol 1.6, flex, ano/modelo 2013/2014, placa IUT-9735. | 559,26 | 559,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | VW/ Gol 1.6, flex, ano/modelo 2013/2014, placa IUT-9735. | 559,26 | ||
| 19/04/2022 | Conforme Fatura Nº 93450208; | 559,26 | ||
| 20/04/2022 | Pagamento de Empenho 1970/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 559,26 | ||
| TOTAL | 559,26 | 559,26 | 559,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
