Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1987 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 230.00 |
SALGADOS |
0,85 |
195,50 |
| 1.00 |
SUCO DE LARANJA 1 LITRO |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
TORTA DOCE ESPECIAL |
165,17 |
165,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
SALGADOS SUCO DE LARANJA 1 LITRO TORTA DOCE ESPECIAL |
371,67 |
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| 19/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 8376. |
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371,67 |
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| 26/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1987/2022
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
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371,67 |
| TOTAL |
371,67 |
371,67 |
371,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
