| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
| Número do empenho: | 1991 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIXEIRAS | 27,99 | 55,98 |
| 10.00 | ESPONJA | 4,99 | 49,90 |
| 5.00 | ÁGUA SANITARIA 5 LITROS | 12,99 | 64,95 |
| 3.00 | DESINFETANTE 5 LITROS | 14,99 | 44,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | LIXEIRAS ESPONJA ÁGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE 5 LITROS | 215,80 | ||
| 19/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 005681. | 215,80 | ||
| 26/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2022 ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 8041 | 215,80 | ||
| TOTAL | 215,80 | 215,80 | 215,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
