Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1991 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIXEIRAS |
27,99 |
55,98 |
| 10.00 |
ESPONJA |
4,99 |
49,90 |
| 5.00 |
ÁGUA SANITARIA 5 LITROS |
12,99 |
64,95 |
| 3.00 |
DESINFETANTE 5 LITROS |
14,99 |
44,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
LIXEIRAS ESPONJA ÁGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE 5 LITROS |
215,80 |
|
|
| 19/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 005681. |
|
215,80 |
|
| 26/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2022
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 8041 |
|
|
215,80 |
| TOTAL |
215,80 |
215,80 |
215,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
