| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 1994 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | JANTAR | 30,00 | 510,00 |
| 17.00 | ALMOÇO | 33,00 | 561,00 |
| 17.00 | BANHO | 17,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | JANTAR ALMOÇO BANHO | 1.360,00 | ||
| 20/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0669. | 1.360,00 | ||
| 26/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1994/2022 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
