Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JUAREZ HEITOR LIMA DE ALMEIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1999 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
MEDALHAS E TROFÉUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
TROFEUS TORNEIO TROPEIRO VELHO |
40,00 |
1.320,00 |
| 2.00 |
TAÇA TROPEIRO VELHO |
180,00 |
360,00 |
| 20.00 |
MEDALHAS TROPEIRO VELHO |
7,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
TROFEUS TORNEIO TROPEIRO VELHO TAÇA TROPEIRO VELHO MEDALHAS TROPEIRO VELHO |
1.820,00 |
|
|
| 20/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 38. |
|
1.820,00 |
|
| 26/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1999/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006432 |
|
|
1.820,00 |
| TOTAL |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
