| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 06/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.30 | CORRENTE DE FERRO - | 39,22 | 90,21 |
| 1.00 | SILICONE - | 6,92 | 6,92 |
| 1.00 | PREGO 18X36 - | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | CORRENTE DE FERRO - SILICONE - PREGO 18X36 - | 122,13 | ||
| 06/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/551; | 122,13 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 122,13 | ||
| TOTAL | 122,13 | 122,13 | 122,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
