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Exercício: 2022
Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, CRAS, UBS e Outros Orgãos Públicos usando a Operadora 021, para o exercício de 2022.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, CRAS, UBS e Outros Orgãos Públicos usando a Operadora 021, para o exercício de 2022.	400,00
21/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0280297955962.		21,20
24/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2022 - REF. 29/11 a 17/01/2022 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			21,20
12/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0280433224477.		28,37
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2022 - REF. MARÇO/2022 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			28,37
08/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0280557244224.		9,25
13/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2022 - REF. ABRIL/2022 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			9,25
04/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 0280688179656;		11,22
11/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2022 - REF. JULHO/2022 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			11,22
10/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 0280814816678;		3,62
13/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2022 - REF. AGOSTO/SETEMBRO/2022 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			3,62
07/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 0280931771662;		10,07
14/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2022 - REF. OUTUBRO/NOVEMBRO/2022 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			10,07
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-316,27
TOTAL		83,73	83,73	83,73
SALDO A PAGAR				0,00