Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2010 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
MEDALHAS E TROFÉUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDALHAS, entregues aos atletas na Premiação da Copinha do dia 11/04, extornado empenho nº 1960/2022 e reempenhado por estar em rúbrica indevida. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
MEDALHAS, entregues aos atletas na Premiação da Copinha do dia 11/04, extornado empenho nº 1960/2022 e reempenhado por estar em rúbrica indevida. |
390,00 |
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| 20/04/2022 |
Liquidado por Nerusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 040090615. |
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390,00 |
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| 27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2022
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME - 4459 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
