Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2016 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-A3+CARTÃO-3 ANOS- SERASA EXPERIAN PEDIDO 133724, para o Servidor Jonas Schubert Bueno. |
295,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-A3+CARTÃO-3 ANOS- SERASA EXPERIAN PEDIDO 133724, para o Servidor Jonas Schubert Bueno. |
295,00 |
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| 22/04/2022 |
Liquidado por Nerusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 5232. |
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295,00 |
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| 26/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2016/2022
PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 |
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295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
