Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
Emp. referente ao Envio de Correspondências da Prefeitura Municipal e outros Orgãos Públicos Municipais,para o exercício de 2022. |
3.000,00 |
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| 17/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0001076255. |
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217,21 |
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| 19/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. DEZEMBRO/2021
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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217,21 |
| 21/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0001090687. |
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63,93 |
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| 24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. JANEIRO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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63,93 |
| 25/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0001094954. |
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92,94 |
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| 28/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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92,94 |
| 19/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0001107120. |
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250,16 |
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| 22/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. MARÇO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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250,16 |
| 13/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0001116074. |
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70,93 |
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| 19/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. ABRIL/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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70,93 |
| 22/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0001129205. |
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45,56 |
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| 23/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. MAIO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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45,56 |
| 19/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 0001139434; |
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178,11 |
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| 21/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. JUNHO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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178,11 |
| 10/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 0001147355; |
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49,62 |
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| 18/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. JULHO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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49,62 |
| 06/10/2022 |
Liquidado poe Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1158724; |
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98,71 |
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| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. AGOSTO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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98,71 |
| 20/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 0001166067; |
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52,87 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. SETEMBRO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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52,87 |
| 17/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 0001174620; |
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63,78 |
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| 21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. OUTUBRO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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63,78 |
| 15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 00011844851; |
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95,49 |
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
|
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95,49 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-1.720,69 |
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| TOTAL |
1.279,31 |
1.279,31 |
1.279,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
