| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos do CRAS. | 289,20 | 289,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos do CRAS. | 289,20 | ||
| 06/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 01693. | 289,20 | ||
| 17/05/2022 | Pagamento de Empenho 2029/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 289,20 | ||
| TOTAL | 289,20 | 289,20 | 289,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
