Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2042 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da UBS e Secretaria Municipal de Saúde. |
235,50 |
235,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da UBS e Secretaria Municipal de Saúde. |
235,50 |
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| 18/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário municipal de Educação, sob DANFE nº 0129. |
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235,50 |
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| 14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2022
EMPORIO SANTA FE LTDA - 10181 |
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235,50 |
| TOTAL |
235,50 |
235,50 |
235,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
