| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Fazenda. | 443,40 | 443,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Fazenda. | 443,40 | ||
| 29/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 12254. | 443,40 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2022 JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895 | 443,40 | ||
| TOTAL | 443,40 | 443,40 | 443,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
