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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2055 Data de lançamento: 22/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da UBS e Secretaria Municipal da Saúde. 995,70 995,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2022 Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da UBS e Secretaria Municipal da Saúde. 995,70
29/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 12256. 995,70
17/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2022 JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895 995,70
TOTAL 995,70 995,70 995,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.