Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos do Gabinete do Prefeito. |
17,60 |
17,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2022 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos do Gabinete do Prefeito. |
17,60 |
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31/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 004680. |
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17,60 |
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06/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2058/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17,60 |
TOTAL |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.