Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2060 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Escolas Municipais. |
331,60 |
331,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2022 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Escolas Municipais. |
331,60 |
|
|
31/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob DANFE nº 004681. |
|
331,60 |
|
06/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2022
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDORA 324 - 9790 |
|
|
331,60 |
TOTAL |
331,60 |
331,60 |
331,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.