| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da UBS Secretaria Municipal de Saúde. | 1.431,75 | 1.431,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da UBS Secretaria Municipal de Saúde. | 1.431,75 | ||
| 31/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 004678. | 1.431,75 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2022 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDORA 324 - 9790 | 1.431,75 | ||
| TOTAL | 1.431,75 | 1.431,75 | 1.431,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
