Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
208 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.99.01.00.00 - Juros e Encargos reparcelamento INSS |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARCELAMENTO INSS |
165,07 |
165,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
PARCELAMENTO INSS |
165,07 |
|
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| 17/01/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME RELATORIO DAF |
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165,07 |
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| 18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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165,07 |
| TOTAL |
165,07 |
165,07 |
165,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
