Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2085 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6000.00 |
LEVODOPA BENSERAZIDA 200/50 |
0,97 |
5.826,00 |
| 4000.00 |
LEVODOPA BENSERAZIDA 100/25 |
0,74 |
2.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
LEVODOPA BENSERAZIDA 200/50 LEVODOPA BENSERAZIDA 100/25 |
8.766,00 |
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| 02/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 013310. |
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5.833,35 |
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| 02/05/2022 |
eMPENHO VALOR A MAIOR |
-2.932,65 |
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| 25/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2085/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.833,35 |
| TOTAL |
5.833,35 |
5.833,35 |
5.833,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
