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Exercício: 2022
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2089	Data de lançamento:	22/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	FARMACIA BASICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ACIDO VALPROICO 250/5MG FRASCOS	4,03	201,35
180.00	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML	1,74	313,20
180.00	AMBROXOL 3MG/ML	1,60	288,00
5000.00	BROMAZEPAM 3 MG	0,16	800,00
2000.00	CEFALEXINA 500MG COMP.	0,36	720,00
8000.00	CODEÍNA 30MG PARACETAMOL 500MG	0,43	3.464,00
100.00	DIPIRONA SÓDICA 50MG/ML AMP 2ML	0,64	64,00
400.00	DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/ML FR C/ 10ML	1,00	400,00
3000.00	DOMPERIDONA 10MG	0,07	204,00
4980.00	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,13	627,48
10000.00	FUROSEMIDA 40MG COMP.	0,05	460,00
100.00	HIDROCORTISONA 500MG/4ML INJETAVEL	5,00	500,00
400.00	IPRATROPIO 0250MG/ML	0,89	356,80
600.00	ISOSSORBIDA 10MG	0,26	156,00
50008.00	OMEPRAZOL 20MG EM BLISTERS COM 14CP	0,09	4.500,72
50.00	ONDANSETRONA SOLU INJETAVEL 4MG/2ML	2,34	117,00
5000.00	PREDNISONA 20MG	0,14	690,00
5010.00	QUETIAPINA 100MG CPR	0,49	2.429,85
5010.00	QUETIAPINA 200MG GENERICO CPR	1,00	5.010,00
100.00	CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG/ML USO IM 2 ML	2,07	207,00
240.00	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10G/2ML	0,40	96,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2022	ACIDO VALPROICO 250/5MG FRASCOS AMBROXOL ADULTO 6MG/ML AMBROXOL 3MG/ML BROMAZEPAM 3 MG CEFALEXINA 500MG COMP. CODEÍNA 30MG PARACETAMOL 500MG DIPIRONA SÓDICA 50MG/ML AMP 2ML DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/ML FR C/ 10ML DOMPERIDONA 10MG ESPIRONOLACTONA 25MG FUROSEMIDA 40MG COMP. HIDROCORTISONA 500MG/4ML INJETAVEL IPRATROPIO 0250MG/ML ISOSSORBIDA 10MG OMEPRAZOL 20MG EM BLISTERS COM 14CP ONDANSETRONA SOLU INJETAVEL 4MG/2ML PREDNISONA 20MG QUETIAPINA 100MG CPR QUETIAPINA 200MG GENERICO CPR CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG/ML USO IM 2 ML METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10G/2ML	21.605,40
06/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 217773.		2.460,00
09/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 217862.		7.266,07
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2022 - REF. CONSÓRCIO COPLAN/RS/2022 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520			2.460,00
16/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 219208.		627,48
27/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 220057.		3.930,14
01/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAN/RS/2022 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520			7.266,07
07/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 221345.		2.429,85
09/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM/RS/2022 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520			627,48
21/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520			3.930,14
30/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 223417.		821,20
01/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520			2.429,85
19/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2022 - REF. JUNHO/2022 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520			821,20
25/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 229261.		2.906,80
19/09/2022	extorno por falta de recurso		-2.906,80
19/09/2022	Falta de saldo no projeto empenhado	-1.163,86
19/09/2022	Falta de recurso	-2.906,80
TOTAL		17.534,74	17.534,74	17.534,74
SALDO A PAGAR				0,00