Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: A. G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2091 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5010.00 |
ALPRAZOLAM 0,25MG |
0,08 |
400,80 |
| 510.00 |
ARTOGLICO 1,5G SCH |
3,39 |
1.728,90 |
| 1980.00 |
CILOSTAZOL 50MG |
0,23 |
451,44 |
| 50.00 |
DAFORIN 20MG/ML |
42,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
ALPRAZOLAM 0,25MG ARTOGLICO 1,5G SCH CILOSTAZOL 50MG DAFORIN 20MG/ML |
4.681,14 |
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| 05/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 114184. |
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4.681,14 |
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| 25/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2022
A. G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC - 9521 |
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4.681,14 |
| TOTAL |
4.681,14 |
4.681,14 |
4.681,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
