| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | BUSCOPAM COMPOSTO CPR | 0,34 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | BUSCOPAM COMPOSTO CPR | 340,00 | ||
| 11/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 044940. | 340,00 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2022 AGIL MEDICAMENTOS LTDA - 10096 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
