| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5010.00 | ATENOLOL 50MG CPR | 0,08 | 385,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | ATENOLOL 50MG CPR | 385,77 | ||
| 09/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 009429. | 385,77 | ||
| 24/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2022 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 10102 | 385,77 | ||
| TOTAL | 385,77 | 385,77 | 385,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
