Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JUAREZ HEITOR LIMA DE ALMEIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2102 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
TROFEUS/MEDALHAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
TROFEU 27 CM |
40,00 |
1.240,00 |
| 1.00 |
TAÇA 50 CM |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
TAÇA 70 CM |
250,00 |
250,00 |
| 20.00 |
MEDALHA 5 CM |
7,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
TROFEU 27 CM TAÇA 50 CM TAÇA 70 CM MEDALHA 5 CM |
1.810,00 |
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| 25/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 39. |
|
1.810,00 |
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| 26/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2102/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006432 |
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1.810,00 |
| TOTAL |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
