| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JUAREZ HEITOR LIMA DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TROFEUS/MEDALHAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.00 | TROFEU 27 CM | 40,00 | 1.240,00 |
| 1.00 | TAÇA 50 CM | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | TAÇA 70 CM | 250,00 | 250,00 |
| 20.00 | MEDALHA 5 CM | 7,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | TROFEU 27 CM TAÇA 50 CM TAÇA 70 CM MEDALHA 5 CM | 1.810,00 | ||
| 25/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 39. | 1.810,00 | ||
| 26/04/2022 | Pagamento de Empenho 2102/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006432 | 1.810,00 | ||
| TOTAL | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
